RESUMO

Neste manual você irá aprender como gerar o relatório com faixas de NN cadastradas no sistema.

APRESENTAÇÃO

Hoje, o sistema possui a rotina de operações de diretiva que permite que o usuário/cedente emita boletos antes do envio da operação para cobrança.
Para esta modalidade, o sistema possui parametrizações de Nosso Numero na conta corrente ou até mesmo faixas de NN para o cedente.

Este relatório permite que o usuário, verifique de forma rápida, quais contas e cedentes possuem esta faixa.

Para emitir este relatório, basta acessar o menu Cobrança – Relatórios – Outros – Range de NN.

Na tela seguinte, o usuário poderá parametrizar conforme necessário.

Após parametrização, basta gerar o relatório.

Manual Nº 25.04.01